洛阳市西工区人民法院部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构、职能

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，我院内设机构17个，审理由本院管辖的和本院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件，受理不服我院发生法律效力的判决、裁定的各类申诉和申请再审工作，对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定再审。

（二）人员构成情况

我院现有行政编制84人，事业编制15人，在职干警91人，离退休28人。

（三）预算年度主要工作任务

1、认真做好审判执行工作，维护辖区社会和谐稳定，预计全年审执结案件达到4100件。立案正确率达99%，民事案件审限内结案率达96%以上，执行案件的执结率达70%以上；刑事、行政案件结案率为100%；各类案件上诉率低于15%，发还改判率低于10%。

2、积极参与社会管理综合治理和普法教育工作，努力做好信访稳定工作，防止集体上访和越级上访事件发生。

3、加强督查工作，对上级法院及各级党委、人大、政协批办和要结果的案件，及时上报结果。

4、完成区下达的党风廉政建设、安全生产、计划生育、机关效能等目标任务。

二、收入预算说明

2015年收入预算2154.09万元，其中：财政一般拨款1076.09万元；缴入国库的行政事业性收费800万元；上级提前告知转移支付278万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算2154.09万元，其中：财政一般拨款1076.09万元；缴入国库的行政事业性收费800万元；上级提前告知转移支付278万元。

2015年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出570.80万元，占27%；对个人和家庭的补助197.31万元，占9%；商品和服务支出18.18万元，占1%；项目支出1367.80万元，占63%。主要项目是：信访执行救助、2014年政法转移支付业务装备经费、廉政“公务灶”建设、暖气改造。