洛阳市西工区人民法院

2014年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构、职能

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，我院内设机构17个，审理由本院管辖的和本院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件，受理不服我院发生法律效力的判决、裁定的各类申诉和申请再审工作，对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定再审。

（二）人员构成情况

我院现有行政编制84人，事业编制15人，在职职工人数89人，离退休24人。

（三）预算年度主要工作任务

1、认真做好审判执行工作，维护辖区社会和谐稳定，预计全年审执结案件达到4100件。立案正确率达99%，民事案件审限内结案率达96%以上，执行案件的执结率达70%以上；刑事、行政案件结案率为100%；各类案件上诉率低于15%，发还改判率低于10%。

2、积极参与社会管理综合治理和普法教育工作，努力做好信访稳定工作，防止集体上访和越级上访事件发生。

3、加强督查工作，对上级法院及各级党委、人大、政协批办和要结果的案件，及时上报结果。

4、完成区下达的党风廉政建设、安全生产、计划生育、机关效能等目标任务。

二、收入预算说明

2014年收入预算1787.44万元，其中：财政一般拨款971.44万元；缴入国库的行政事业性收费500万元；罚没收入100万元；上级提前告知转移支付216万元。

三、支出预算说明

2014年支出预算1787.44万元，其中：财政一般拨款971.44万元；缴入国库的行政事业性收费500万元；罚没收入100万元；上级提前告知转移支付216万元。

2014年支出按用途划分：工资福利支出616.18万元，占35%；对个人和家庭的补助202.22万元，占12%；商品和服务支出209.06万元，占12%；项目支出760万元，占43%。

2014年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出616.18万元，占35%；对个人和家庭的补助202.22万元，占12%；商品和服务支出209.06万元，占12%；项目支出706万元，占43%。主要项目是：信访执行救助、2014年政法转移支付业务装备经费。